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玉溪市残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府研究制定和实施残疾人事业发展纲要、规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、托养、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

7.联系和指导各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复教就科、宣传文体维权科。

所属单位1个，分别是：

1.残疾人就业服务中心

（三）重点工作概述

2024年，市残联将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于残疾人事业重要指示批示和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕省委提出的“3815”战略发展目标，主动融入“玉溪之变”，落实市委、市政府工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，深入实施《玉溪市“十四五”残疾人保障和发展规划》，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，努力开创残疾人事业全面发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2098.65万元，其中：一般公共预算1388.13万元，政府性基金710.52万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加259.87万元，增长14.13%，主要原因分析：政府性基金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2098.65万元，其中:本年收入2098.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1388.13万元，政府性基金预算财政拨款710.52万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加259.87万元，增长14.13%，主要原因分析：政府性基金预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2098.65万元。财政拨款安排支出2098.65万元，其中：基本支出488.33万元，与上年对比减少37.99万元，下降7.22%，主要原因分析2023年新增退休人员两人，相关的工资、社保费及公用经费预算减少；项目支出1610.32万元，与上年对比增加297.86万元，增长22.69%，主要原因分析：政府性基金预算项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出41.34万元，主要用于玉溪市残疾人联合会行政离退休人员生活补助、离退休公用经费支出。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出8.10万元，主要用于玉溪市残疾人联合会事业离退休人员生活补助、离退休公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.88万元，主要用于玉溪市残疾人联合会基本养老保险缴费支出。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于玉溪市残疾人联合会退休人员职业年金缴费支出。

“2081101”社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行270.82万元，主要用于玉溪市残疾人联合会工资发放和日常运行公用经费支出。

“2081104”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复774.13万元，主要用于为200名贫困重度精神残疾人实施免费住院救助、1350名贫困重度精神残疾人实施免费服药救助；完成“阳光家园计划”机构托养249人、居家托养任务450人；残疾儿童参与机构康复训练；玉溪市残疾人康复中心建设项目。

“2081105”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业93.67万元，主要用于玉溪市残疾人联合会贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收。

“2081199”社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出83.07万元，主要用于玉溪市残疾人联合会宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心残疾人、开展残疾人文体活动，丰富残疾人生活，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果。

“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.10万元，主要用于玉溪市残疾人联合会行政人员基本医疗保险缴费。

“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.00万元，主要用于玉溪市残疾人联合会事业人员基本医疗保险、生育保险缴费。

“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗15.20万元，主要用于玉溪市残疾人联合会公务员医疗补助缴费。

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.94万元，主要用于玉溪市残疾人联合会工伤保险、失业保险缴费。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.21万元，主要用于玉溪市残疾人联合会住房公积金支出。

“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.67万元，主要用于玉溪市残疾人联合会购房补贴支出。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出710.52万元，主要用于“十百千万工程”残疾人就业创业经费71.00万元；“十百千万工程”盲人保健按摩机构规范化建设经费13.60万元；“残疾人之家”规范化建设经费20万元；完成“贫困重度精神残疾人免费住院救助”330人次，项目补助经费33.00万元；救助100名残疾儿童参与机构康复训练经费200.00万元；购买辅助器具30.00万元；备战省十三届残运会训练费254.32万元；残疾人康复健身体育群众体育项目65.00万元；无障碍环境建设经费23.60万元。

五、对下专项转移支付情况

2024年市残联市对下转移支付预算674.99万元，按功能科目分类情况：

“2081104”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复274.125万元，主要用于：“阳光家园计划”机构托养37.35万元，“阳光家园计划”居家托养67.50万元；“贫困重度精神残疾人免费住院救助”200人次，项目补助经费20.00万元；“贫困重度精神残疾人免费服药救助”1350人次，项目补助经费49.275万元；救助50名残疾儿童康复训练，按照2万元/年/人，项目补助经费100.00万元。

“2081105”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业17.26万元，主要用于：大、中专学生的助学补助17.26万元。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出383.60万元，主要用于“十百千万工程”残疾人就业创业经费71.00万元；“十百千万工程”盲人保健按摩机构规范化建设经费13.60万元；完成“贫困重度精神残疾人免费住院救助”330人次，项目补助经费33.00万元；救助100名残疾儿童参与机构康复训练经费200.00万元；购买辅助器具30.00万元；残疾人康复健身体育群众体育项目36.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市残疾人联合会2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为7.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人就业保障金市级支出经费。绩效目标：1.残疾人就业培训220人；参加省竞赛选手强化培训和竞赛，5个项目共10人参加强化培训。2.加强残疾人事业新媒体平台建设，市广播电视台对涉及残疾人工作的有新闻价值的新闻进行及时报道，全年不低于30条。《玉溪日报》每年版面数3个4K版。

3.春节走访慰问贫困残疾人100户。4.肢残人协会、盲人协会、聋人协会、智力残疾及亲友协会、精神残疾及亲友协会开展活动5场。5.残疾人就业技能得到提升，参与残疾人就业技能培训人员满意度大于85.00%。6.宣传文化和无障碍环境得到改善，享受文化服务残疾人满意度大于85.00%。7.认真落实信访工作责任制，积极化解信访矛盾，信访结案率100.00%。

（二）残疾人就业保障金县区支出经费。绩效目标：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活处理能力，增强社会参与。为有需求的肢体残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。为符合条件的残疾儿童基本实现应救尽救，残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度达到80.00%以上。精准康复（精神残疾人免费项目、假肢适配项目）：要为持证残疾人提供基本康复服务和辅助器具的适配，残疾人通过康复训练、假肢适配后功能明显改善，生活自理和社会参与能力显著增强。基本康复服务率达85.00%、辅助器具适配率达85.00%。

（三）彩票公益金支持残疾人事业市级补助经费。绩效目标：1.开展“残疾人之家”规范化建设2个。2.选拔及集训运动员80人。选拔集训需外聘教练员8人，集训队队长1人、集训队工作人员1人，共90人，集训时间计划不少于100天，参与选拔及集训人员满意度大于85.00%。3.组织开展“全民健身日”、“残疾人自强健身周”、“全国特奥日”等残疾人群众性全民健身活动20场，享受体育健身活动残疾人满意度大于85.00%。为重度残疾人提供康复健身体育进家庭服务500户。4.无障碍环境2个示范点建设，无障碍环境得到改善。

（四）彩票公益金支持残疾人事业县区补助经费。绩效目标：1.“十百千万工程”残疾人就业创业示范户80户。2.“十百千万工程”残疾人就业创业示范点4个。3.“十百千万工程”残疾人就业创业示范一级基地1个。4.“十百千万工程”残疾人就业创业领军人才配套补助5个。5.“十百千万工程”盲人保健按摩机构规范化建设新增机构补助3个。6.“十百千万工程”盲人保健按摩机构规范化建设维持星级机构补助56个。7.“贫困重度精神残疾人免费住院救助”330人次。8.救助100名残疾儿童参与机构康复训练。9.残疾人康复、就业得到提升；享受补助人员满意度大于85.00%；参与康复和辅具适配残疾人满意度大于85.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

社会保障和就业支出是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市残疾人联合会2024年机关运行经费安排72.28万元，与上年对比减少4.23万元，下降5.53%。主要原因分析2023年退休两人，人均公用经费减少，以及按照财政要求压缩公用经费。机关运行经费主要用于单位在职人员公用经费支出，包括办公经费54.12万元、会议费0.10万元、培训费0.94万元、委托业务费3.50万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费7.66万元、其他商品和服务支出3.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市残疾人联合会资产总额8538.30万元，其中，流动资产42.47万元，固定资产236.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8217.83万元，无形资产1.25万元，其他资产40.40万元。与上年相比，本年资产总额增加3730.81万元，其中固定资产增加87.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000576200111