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玉溪市数字玉溪建设服务中心

2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市数字玉溪建设服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹指导和推进数字经济、数字政府、数字社会和数字城市建设；统筹指导数字基础设施规划、建设。统筹全市数据资源管理，负责建立全市数据资源目录体系，实施数据归集管理，制定共享开放标准规范；负责推进数字技术在公共服务、城市治理、乡村振兴等方面的广泛应用，统筹推进全市大数据安全保障体系建设。统筹全市智慧政务运维工作，拟订智慧政务总体方案并组织实施；负责政务云、电子政务外网、视频会议系统、政务应用系统、政府门户网站的规划、建设和运维；开展数字化发展战略、发展规划和政策研究；推进数字化与实体经济融合发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：电子政务运维组、数字经济组、数字化项目建设组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.智慧政务

2021年，玉溪市电子政务外网有效支撑了智慧政务协同办公、高清视频会议、政府网站群、网格化管理、一站式惠民服务等信息化应用。持续推进“政务云”建设，实现OA平台市县乡村组五级协同，并完成向省信创云平台迁移适配。积极推进疫情防控大数据保障组的相关工作。

2.数据标准化

大力推进政务数据共享开放，打通政府和企业间数据流动通道，探索数据高效安全流通和应用的机制流程，加强数据共享交换平台建设，进一步汇聚政务数据资源，完善政产学研用协同创新机制。起草了《玉溪市政务数据资源管理暂行办法》和《玉溪市关于加快推进政务数据有效共享15条措施》，并通过数字玉溪建设领导小组第三次会议审议。

3.数字玉溪建设

（1）牵头起草并印发了《玉溪市“数字玉溪”项目建设管理暂行办法》和《玉溪市“数字玉溪”建设专项资金管理暂行办法》；打造580平方米的“数字玉溪”展厅，从政务、社会、城市、基础设施、经济等五个方面充分展示“数字玉溪”建设成果。

（2）梳理编制数字经济行业固定资产投资入库流程图和指导手则，指导好项目谋划包装入库工作。加强对数字经济市场主体的服务排查力度，对有发展潜力的企业进行跟踪，及时纳规升规。抓好数字产品制造业项目招引，探索设立企业“上云用数赋智”补助资源池，加快区块链产业金融服务平台的推广应用。

（3）持续推进5G网络市域全覆盖，加快“双千兆”城市建设，推进直连北京的互联网数据专用通道建设。加快云南移动双活数据中心建设，推动中国广电云南灾备中心项目落地，积极争取云南省区域算力中心节点落地玉溪。

（4）加快构建以“城市大脑”为核心的新一代数字城市智能体可研编制和初步设计。加快推进省全运会场馆数字化建设，推动“刷脸就行”项目落地。

（5）申报玉溪市国家智能社会治理实验基地得到了省级肯定和认可；申报IPv6综合试点城市获国家批准。

（6）数字玉溪建设服务中心配合玉溪市政府与多家单位合作举办了“玉溪论坛——首届中国（玉溪）品质生活论坛的分论坛“数字生活—‘数字经济助力城市高质量发展’”和“云网融智·数字玉溪论坛”活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入236.41万元，其中：一般公共预算236.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加236.41万元，增长100.00%，主要原因分析我部门是2021年新成立单位，2021年无年初预算数，所以本年增长100.00%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入236.41万元，其中:本年收入236.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.41万元（本级财力236.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加236.41万元，增长100.00%，主要原因分析我部门是2021年新成立单位，2021年无年初预算数，所以本年增长100.00%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出236.41万元。财政拨款安排支出236.41万元，其中：基本支出236.41万元，与上年对比增加236.41万元，增长100.00%，主要原因分析我部门是2021年新成立单位，2021年无年初预算数，所以本年增长100.00%；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析我部门是2021年新成立单位，2021年无年初预算数，所以本年增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013750事业运行183.25万元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员工资、绩效和运转公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.00万元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员养老保险缴交。

2101102事业单位医疗9.23万元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员基本医疗保险缴交。

2101103公务员医疗补助5.31万元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员公务员医疗补助缴交。

2210201住房公积金18.74万元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员住房公积金缴交。

2210203购房补贴2.88万元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员住房补贴缴交。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元较上年增加0.97万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年增加0.97万元，增长100.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待107人次。

增加原因：因我单位2021年新成立，无上年年初预算数，本年公务接待与上年对比增长100.00%，但严格执行中央八项规定、严格执行接待标准、陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：我部门无公务用车，无公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.《网络安全法》：是为了保障网络安全,维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展而制定。

2.网络：是指由计算机或者其他信息终端及相关设备组成的按照一定的规则和程序对信息进行收集、存储、传输、交换、处理的系统、

3.网络安全：是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市数字玉溪建设服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000173700100111

玉溪市数字玉溪建设服务中心2022年度部门预算报表-预算公开.xlsx