监督索引号53040000576201000

玉溪市残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府研究制定和实施残疾人事业发展纲要、规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、托养、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

7.联系和指导各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是坚持党建引领，强化党对残疾人事业的领导。二是坚持以人民为中心的发展思想，切实为残疾人提供更高水平更高质量的民生保障。三是“输血”培元与“造血”强身并重，切实帮助残疾人通过生产劳动过上更好更有尊严的生活。四是进一步健全残疾人关爱服务体系，切实提升残疾人康复、教育、文体等公共服务质量。五是全面维护好残疾人的合法权益，切实让残疾人更好地享受到社会的公平正义。七是严格对标改革任务深化残联改革，切实加强基层残疾人组织建设。八是做好玉溪市残疾人康复中心项目建设。九是圆满完成向上争取资金任务。十是全面从严治党的引领保障作用有效发挥。十一是干部作风革命效能建设切实走深走实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复教就科、宣传文体维权科。所属单位1个，分别是：

1.残疾人就业服务中心。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：玉溪市残疾人联合会

2.其他事业单位：玉溪市残疾人就业服务中心（与玉溪市残疾人联合会合并核算）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市残疾人联合会2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市残疾人联合会2022年度收入合计15,839,106.12元。其中：财政拨款收入15,708,510.35元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130,595.77元，占总收入的0.82%。与上年相比，收入合计增加132,919.15元，增长0.85%。其中：财政拨款收入增加90,435.74元，增长0.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加42,483.41元，增长48.22%。主要原因是彩票公益金中2021年拨付了省级彩票公益金云南省残疾人康复和托养中心建设专项资金1,000,000.00元，中央专项彩票公益金支持州市级电视台手语栏目经费20,000.00元和玉溪市残疾人康复中心建设项目4,000,000.00元。2022年彩金拨付了中央资金用于残疾人文化经费20,000.00元及十二届残疾人运动会6,457,000.00元。一般公共预算中2022年比2021年减少了1,366,600.00元。机关退休1人及公益性岗位人员减少1人使人员经费和公用经费减少。其他收入主要是就业局公益性岗位人员工资，2022年比2021年增加云南省残疾人体育指导中心残奥、残运会输送奖45,000.00元。

二、支出决算情况说明

玉溪市残疾人联合会2022年度支出合计15,807,800.89元。其中：基本支出5,744,760.35元，占总支出的36.34%；项目支出10,063,040.54元，占总支出的63.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加119,560.88元，增长0.76%。其中：基本支出增加145,810.34元，增长2.60%；项目支出减少26,249.46元，下降0.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析基本工资调整标准导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,744,760.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,001,059.51元，占基本支出的87.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费743,700.84元，占基本支出的12.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,063,040.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况1.残疾人就业项目203,880.00元。开展工作情况：我市残疾人就业工作紧紧围绕“全面实现小康不掉队,打赢脱贫攻坚战”的总体目标,按照“强基础, 创品牌, 树形象”的总体思路,以培训、就业一体化、社会化的工作模式,以政策带动就业,以市场撬动就业, 以项目扩大就业,以就业促进增收, 完善落实残疾人就业保护和就业促进政策措施,千方百计促进残疾人及其家庭就业增收,残疾人就业状况明显改善,就业渠道不断拓宽,就业规模稳步扩大，2022-2024年残疾人就业培训市级140人。2.其他残疾人事业支出项目534,047.10元。开展工作情况：宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心残疾人、开展残疾人文体活动，丰富残疾人生活，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果。慰问困难残疾人40户，每户慰问500.00元。3.彩票公益金安排的支出6,457,048.63元。开展工作情况：云南省十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费主要用于比赛场馆无障碍环境改造经费、办会、我市运动员选拔集训和参赛经费等方面的支出，选拔残疾人运动员，选好配强辅导教练员、生活管理人员和参训残疾人，提高训练质量，争取取得较好成绩。运动会活动的开展，让玉溪市残疾人增强平等参与意识，享受参与运动的权利，展现和提高自己的能力，使社会充分认识到残疾人的潜能，了解残疾人，帮助残疾人，形成和谐友爱、平等互助的社会风气，促进全市残疾人事业高质量发展。4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出20,000.00元。开展工作情况：开展关爱残疾人志愿服务活动；项目完成制作发放宣传盒装纸巾，宣传挂脖围裙，宣传单，宣传横幅。多渠道多媒体宣传，组织50名残疾人开展关爱残疾人服务活动；参与活动残疾人满意度大于90.00%；社会关爱残疾人氛围得到提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出9,231,461.72元，占本年支出合计的58.40%。与上年相比减少1,366,612.89元，下降12.89%，主要原因分析机关退休1人及公益性岗位人员减少1人使人员经费和公用经费减少。2021年拨入了玉溪市残疾人康复中心建设项目经费，但2022年未拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8,519,666.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.29%。主要用于人员工资、奖金、养老保险、失业、工伤、生育、职业年金以及退休人员生活补助及日常公用经费等基本支出，残疾人康复、生活救助、危房改造、无障碍环境建设、残疾人生产经营扶持、残疾人就业培训、用人单位超比例安排残疾人就业奖励、残疾人事业宣传、文体活动及节日慰问等项目支出，其中：行政单位离退休支出340,000.00元；事业单位离退休支出81,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出349,999.84元；死亡抚恤445,356.40元；行政运行支出3,093,091.46元；残疾人就业203,880.00元；残疾人体育2,848,064.81元；其他残疾人事业支出1,158,273.86元。

9.卫生健康（类）支出338,696.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于人员医疗保险，其中：行政单位医疗支出155,197.39元；事业单位医疗支出29,356.72元；公务员医疗补助支出154,142.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出373,099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于人员住房公积金、购房补贴支出，其中：住房公积金366,727.00元；购房补贴支出6,372.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,600.00元，支出决算为90,726.66元，完成年初预算的93.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算75,748.66元，占总支出决算的83.49%；公务接待费支出决算14,978.00元，占总支出决算的16.51%，具体是国内接待费支出决算14,978.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,600.00元，支出决算为90,726.66元，完成年初预算的93.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为75,748.66元，完成年初预算的98.89%；公务接待费支出决算为14,978.00元，完成年初预算的74.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24,127.16元，下降21.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30,963.16元，下降29.02%；公务接待费支出决算增加6,836.00元，增加83.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少出差，公务用车运行维护费减少公务用车减少使三公经费减少。2022年玉溪市承办了云南省第十二届残运会，增加了各项接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展残疾人康复、就业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人康复、培训、慰问等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市残疾人联合会2022年机关运行经费支出644,410.30元，减少350,599.54元，下降35.24%，主要原因分析用于保障机关运行的各项办公费、差旅费、会议费和委托业务费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关运行的各项办公费30,083.86元、水费11,319.06元、电费9,313.45元、邮电费48.00元、物业管理费2,900.01元、差旅费58,576.00元、维修（护）费200.00元、会议费3,202.00元、“三公”经费81,538.66元、专用材料费977.82元、劳务费248,602.54元、工会经费53,314.80元、福利费44,809.14元、其他交通费用82,574.96元、其他商品和服务支出16,950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市残疾人联合会资产总额48,048,158.57元，其中，流动资产536,858.16元，固定资产1,922,325.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程45,528,255.00元，无形资产48,450.00元，其他资产12,270.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,129,373.05元，其中固定资产增加14,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年玉溪市残疾人联合会公务接待费应为14,978.00元，但由于统计过程中漏统计了第十二届残疾人运动会公务接待费9,188.00元，导致2022年网络版决算报表中公务接待费为5,790.00元,现纠正为14,978.00元，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000576201111

玉溪市残疾人联合会2022年度部门决算公开表20231027101819448.xls