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玉溪市残疾人联合会2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市残疾人联合会2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。玉溪市残疾人联合会由市政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县区建立业务关系。

1.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

2.团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

4.承担玉溪市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。

5.认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

6.组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

7.协助县区党委、大中型企事业单位做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

8.协助市政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

9.统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作；开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

10.完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科、宣传文体维权科。

所属单位1个，分别是：

1.残疾人就业服务中心（正科级事业单位）。

（三）重点工作概述

一是加强残联自身建设，为残疾人事业高质量发展提供坚强组织保障；二是围绕保障和改善基本民生，持续抓好抓实社会保障及就业工作；三是围绕提高残疾人公共服务水平，不断健全康复、教育、无障碍改造、文化体育等公共服务措施；四是维护残疾人合法权益，共享新时代发展成果；五是推进玉溪市残疾人康复中心项目建设；六是扎实做好基层残联组织建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,838.78万元，其中：一般公共预算1,838.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少227.42万元，下降11.01%，主要原因分析为残疾人就业保障金用于残疾人就业、康复等方面的项目减少。2022年11月退休一人，相关的工资、社保费及公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,838.78万元，其中:本年收入1,838.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,838.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少227.42万元，下降11.01%，主要原因分析为残疾人就业保障金用于残疾人就业、康复等方面的项目减少。2022年11月退休一人，相关的工资、社保费及公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,838.78万元。财政拨款安排支出1,838.78万元，其中：基本支出535.84万元，与上年对比减少24.07万元，下降4.30%，主要原因分析2022年11月退休一人，相关的工资、社保费及公用经费预算减少；项目支出1,302.94万元，与上年对比减少183.35万元，下降12.35%，主要原因分析为用于残疾人就业、康复等方面的项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出34.98万元，主要用于玉溪市残疾人联合会行政离退休人员生活补助、离退休公用经费支出；

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出8.10万元，主要用于玉溪市残疾人联合会事业离退休人员生活补助、离退休公用经费支出；

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.75万元，主要用于玉溪市残疾人联合会基本养老保险缴费支出；

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支17.70万元，主要用于玉溪市残疾人联合会退休人员职业年金缴费支出；

“2081101”社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行324.78万元，主要用于玉溪市残疾人联合会工资发放和日常运行公用经费支出；

“2081104”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复1,140.13万元，主要用于为200名贫困重度精神残疾人实施免费住院救助、1,350名贫困重度精神残疾人实施免费服药救助。完成“阳光家园计划”机构托养249人、居家托养任务450人。完成假肢装配80例，残疾人辅助器具适配1,000名。玉溪市残疾人康复中心建设项目；

“2081105”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业57.85万元，主要用于玉溪市残疾人联合会贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收；

“2081106”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育17.46万元，主要用于全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会残疾人运动员奖金的发放；

“2081199”社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出126.25万元，主要用于玉溪市残疾人联合会宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心残疾人、开展残疾人文体活动，丰富残疾人生活，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果；

“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.00万元，主要用于玉溪市残疾人联合会行政人员基本医疗保险缴费；

“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.96万元，主要用于玉溪市残疾人联合会事业人员基本医疗保险、生育保险缴费；

“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗15.86万元，主要用于玉溪市残疾人联合会公务员医疗补助缴费；

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.93万元，主要用于玉溪市残疾人联合会工伤保险、失业保险缴费；

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.39万元，主要用于玉溪市残疾人联合会住房公积金支出；

“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.64万元，主要用于玉溪市残疾人联合会购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

“2081104”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复340.13万元，主要用于：1.“阳光家园计划”机构托养37.35万元；2.“阳光家园计划”居家托养67.50万元。3.“贫困重度精神残疾人免费住院救助”200人次，项目补助经费20.00万元；4.“贫困重度精神残疾人免费服药救助”1,350人次，项目补助经费49.28万元；5.残疾人普及型假肢装配80例，项目补助经费16.00万元；6.救助75名残疾儿童康复训练，按照2万元/年/人，项目补助经费150.00万元；

“2081105”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业35.36万元，主要用于：1.残疾人实用技术培训经费15.00万元；2.大、中专学生的助学补助20.36万元；

“2081199”社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出40.50万元，主要用于春节及“全国助残日”走访慰问困难残疾人。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

玉溪市残疾人联合会2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为7.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人就业保障金市级支出经费。绩效目标：1.2023年，进一步完善我市保护和促进残疾人就业的法规政策体系。2.为40人残疾人免费提供就业技能培训和实用技术培训,新增残疾人就业40人。3.组织全市残疾人职业技能竞赛和参加全省残疾人职业技能竞赛。4.加强盲人技能培训。保健按摩技能提升培训30人次,对从事保健按摩工作的残疾人进行按摩技能能力提升培训。5.市广播电视台对涉及残疾人工作的有新闻价值的新闻进行及时报道，全年不低于30条。6.《玉溪日报》专版刊发，每年专版版面数3个4K版。7.残疾人法律救助经费2.50万元；信访困难残疾人解困临时救助3.50万元；单位法律顾问酬金1万元；来访残疾人临时生活费救助0.50万元。8.春节慰问市级慰问50户，每户500.00元；全国助残日市级慰问40户，每户500.00元。9.2023年预算800.00万元用于残疾人康复中心项目融资资金还本付息。确保建设单位垫资资金正常支付，保证项目正常建设，如期投入运营，进一步完善我市残疾人康复基础设施，提升残疾人整体服务能力，补齐残疾人事业发展康复设施不足的短板。

（二）残疾人就业保障金县区支出经费。绩效目标：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活处理能力，增强社会参与。为有需求的肢体残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。为有需求的残疾儿童得到基本康复服务率覆盖率达到90.00%以上，残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度达到80.00%以上。精准康复（精神残疾人免费项目、假肢适配项目）：要为持证残疾人提供基本康复服务和辅助器具的适配，残疾人通过康复训练、假肢适配后功能明显改善，生活自理和社会参与能力显著增强。基本康复服务率达85.00%、辅助器具适配率达85.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出（类）是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类)是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市残疾人联合会2023年机关运行经费安排69.89万元，与上年对比减少27.20万元，下降28.02%。主要原因分析2022年11月退休一人，人均公用经费减少，以及按照财政要求压缩公用经费。机关运行经费主要用于单位在职人员公用经费支出，包括办公经费6.17万元、差旅费5.00万元、水费0.96万元、电费0.84万元、福利费4.97万元、工会经费4.97万元、劳务费3.41万元、其他交通费用18.02万元、物业管理费17.77万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出2.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市残疾人联合会资产总额4,807.49万元，其中，流动资产103.41万元，固定资产149.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,552.82万元，无形资产1.51万元，其他资产0.50万元。与上年相比，本年资产总额增加161.78万元，其中固定资产增加113.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000576200111

玉溪市残疾人联合会2023年部门预算公开表20230201104507751.xlsx

玉溪市残疾人联合会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开 （残疾人就业保障金市级支出经费）.doc

玉溪市残疾人联合会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开 （残疾人就业保障金县区支出经费）.doc