监督索引号53040000576201000

玉溪市残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。玉溪市残疾人联合会由市政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县区建立业务关系。

1.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

2.团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

4.承担玉溪市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。

5.认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

6.组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

7.协助县区党委、大中型企事业单位做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

8.协助市政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

9.统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作；开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

10.完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，市残联在市委、市政府的坚强领导和省残联的帮助指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，立足当前全市残疾人事业的最基础工作、最薄弱工作，从破难攻坚、补短板、创优项的工作全面统筹出发，按照年初制定工作要点，精准锚定9方面19项工作任务目标，积极争取有关职能部门的支持配合，凝聚各级残联、残疾人工作者的力量，笃行实干，充分履行“代表、服务、管理”职能。基层残疾人组织建设进一步加强，残疾人住房、教学、就医、就业、康复等实际困难得到有效解决，残疾人文化体育工作成果丰硕，关心关爱残疾人、为残疾人做好事的社会氛围日益浓厚。2021年，江川区政府残工委被国务院残工委表彰为全国残疾人工作先进单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：玉溪市残疾人联合会

2.其他事业单位：玉溪市残疾人就业服务中心（与玉溪市残疾人联合会合并核算）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市残疾人联合会2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市残疾人联合会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市残疾人联合会2021年度收入合计1,570.62万元。其中：财政拨款收入1,561.81万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.81万元，占总收入的0.56%。与上年对比增加330.05万元，增长26.60%，主要原因分析2021年比2020年增加了中央专项彩票公益金支持州市级电视台手语栏目经费2.00万元，省级彩票公益金云南省残疾人康复和托养中心建设专项资金100.00万元，市级彩金安排支付玉溪市残疾人康复中心建设项目400.00万元，减少了备战省残运会训练经费20.00万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市残疾人联合会2021年度支出合计1,568.82万元。其中：基本支出559.89万元，占总支出的35.69％；项目支出1,008.93万元，占总支出的64.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加316.94万元，增长25.32%，主要原因分析基本支出：2021年比2020年增加了两名从市政府发展研究中心调入人员，增加了他们的工资、公用支出；项目支出：2021年比2020年增加了市级安排的玉溪市残疾人康复中心建设项目经费400.00万元，减少了省残联聋儿（人工耳蜗）康复项目经费110.00万元和第十届残疾人运动会奖金27.47万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出559.89万元。与上年对比增加43.43万元，增长8.41%，主要原因分析2021年比2020年增加了两名从市政府发展研究中心调入人员，增加了他们的工资、公用支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出453.38万元，占基本支出的80.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.51万元，占基本支出的19.02％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,008.93万元。与上年对比增加273.52万元，增长37.19%，主要原因分析2021年比2020年增加了市级安排的玉溪市残疾人康复中心建设项目经费400.00万元，减少了省残联聋儿（人工耳蜗）康复项目经费110.00万元和第十届残疾人运动会奖金27.47万。具体项目开支情况：1.残疾人康复项目1.00万元。开展工作情况：每年委托玉溪市博爱医院对肢体残疾人进行假肢筛查。2.残疾人就业和扶贫项目47.34万元。开展工作情况：我市残疾人就业工作紧紧围绕“全面实现小康不掉队,打赢脱贫攻坚战”的总体目标,按照“强基础, 创品牌, 树形象”的总体思路,以培训、就业一体化、社会化的工作模式,以政策带动就业,以市场撬动就业, 以项目扩大就业,以就业促进增收, 完善落实残疾人就业保护和就业促进政策措施,千方百计促进残疾人及其家庭就业增收,残疾人就业状况明显改善,就业渠道不断拓宽,就业规模稳步扩大，2022-2024年残疾人就业培训市级140人。3.其他残疾人事业支出项目458.59万元。开展工作情况：宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心残疾人、开展残疾人文体活动，丰富残疾人生活，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果。慰问困难残疾人40户，每户慰问500.00元。4.彩票公益金安排的支出502.00万元。开展工作情况：《玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市残疾人康复中心建设项目可行性研究报告的批复》（玉发改社会复〔2018〕484号）内容为项目名称、建设地点、建设性质、实施单位、建设规模及主要建设内容、估算总投资及资金来源，继续还本付息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,059.81万元,占本年支出合计的67.55%。与上年对比减少43.09万元，下降3.91%，主要原因分析残疾人事业支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出990.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.47%。主要用于人员工资、奖金、养老保险、失业、工伤、生育、职业年金以及退休人员生活补助及日常公用经费等基本支出，残疾人康复、生活救助、危房改造、无障碍设施建设、玉溪市康复中心建设、残疾人生产经营扶持、残疾人就业培训、用人单位超比例安排残疾人就业奖励、残疾人事业宣传、文体活动及节日慰问等项目支出，其中：行政单位离退休支出38.16万元；事业单位离退休支出8.10万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出31.02万元；行政运行支出315.25万元；残疾人康复支出1.00万元；残疾人就业和扶贫支出47.34万元；其他残疾人事业支出549.70万元。

9.卫生健康（类）支出31.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于人员医疗保险，其中：行政单位医疗支出13.86万元；事业单位医疗支出2.83万元；公务员医疗补助支出14.54万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于人员住房公积金、购房补贴支出，其中：住房公积金37.38万元；购房补贴支出0.62万元。   

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.51万元，支出决算为11.49万元，完成预算的74.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10.67万元，完成预算的92.06%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的20.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.87万元，增长50.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.19万元，增长64.55%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降28.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年因车辆老化严重，对车辆进行了大修，故车辆修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.67万元，占92.86%；公务接待费支出0.82万元，占7.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展残疾人康复、就业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人康复、培训、慰问等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市残疾人联合会2021年机关运行经费支出99.50万元，与上年对比减少1.81万元，下降1.79%，主要原因分析西安交通大学干部业务培训等2021年未支出。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的各项办公费5.68万元、差旅费8.67万元、“三公”经费11.49万元、培训费1.58、会议费1.03万元、委托业务费71.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市残疾人联合会资产总额4,804.32万元，其中，流动资产54.41万元，固定资产192.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,552.83万元，无形资产4.85万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加902.16万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，根据中央、省、市预算绩效管理要求，我会领导高度重视，安排了专人负责绩效工作，及相关项目科室配合绩效填报、核查准备工作，现将开展2021年绩效管理工作情况总结如下：

玉溪市残疾人联合会按照市财政局要求以2021年1-6月为实施周期，以2021年6月30日为评价基准日，开展绩效跟踪。并在7月开展预算资金绩效跟踪，于7月20日前完成预算标准化平台上绩效跟踪表格的填写和审核。

为做好玉溪市残疾人联合会2021年度预算资金绩效自评工作，制定了《玉溪市残疾人联合会2021年预算资金绩效自评工作方案》，成立了以党组成员、副理事长李媛美同志为组长，办公室主任张莉、宣传文体维权科科长杨万平、康复科科长项峰、教育就业科科长吴向阳、残疾人就业服务中心主任喻子群、残疾人就业服务中心工作人员黄丹阳为组员的绩效自评工作领导小组。4月13日召开领导小组工作会议，传达学习相关文件精神，安排布置绩效自评工作。4月18日前各责任科室中心进入系统完成填报。4月19日，绩效自评工作领导小组对各科室中心上报的绩效自评进行评价，并进行反馈，各责任科室中心就反馈意见进行修改完善。4月20日前财务室汇总整理上报。

（二）部门整体支出自评结果

2021年全市残疾人工作推进有力，成效明显，亮点多。残疾人就业方面：贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收。残疾人康复工作方面：以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数，确定全市全年度有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例，并逐年提高。残疾人宣传，慰问、实用技术培训、信访解困工作方面：电视、报纸等宣传残疾人事业，丰富残疾人的文化生活；培养残疾人体育、艺术人才；协助开设手语新闻栏目，引导社会关注无障碍沟通，关爱听障人群；开展好“全国助残日”活动慰问400户，促进精神文明建设，建立社会和谐环境，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果。春节走访慰50户，每户500.00元。通过扶持达到提高农村贫困残疾人实用技术和技能，提高残疾人生产、经营，改善残疾人生产、生活状况，加快残疾人脱贫步伐，共同建成小康社会。化解残疾人矛盾，解决来信来访残疾人的临时救助，做好法律服务协调维护残疾人合法权益。玉溪市残疾人康复中心建设工作：玉溪市残疾人康复中心建设项目规划用地10067平方米（15.1亩）。根据《残疾人康复机构建设标准》(建标165-2013号)等相关建设标准及技术规范的规定，玉溪市有各类残疾人17.8万人，建设级别为二级，主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、康复部,设置床位为120个。力争2021年底前建成，并投入使用。我们也清醒地认识到存在的问题：当前残疾人仍然是最困难的社会群体之一，残疾人事业仍然是全面建成小康社会的一块“短板”，全市残疾人整体生活水平落后于社会平均水平的状况并未得到根本改变。原因分析为残疾人社会保障水平低；残疾人专职委员待遇低、能力素质不能适应新时代残疾人事业发展的新要求、残保金使用率低、县区财政专项资金到位率低等，下一步措施为积极与财政沟通，争取上级资金，加大财政拨款，提高残疾人社会保障水平，提高残疾人专职委员待遇和能力素质，提高残保金使用率，提高县区财政专项资金到位率。做好新形势下残疾人工作任务仍十分艰巨。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一残疾人就业培训项目绩效情况:贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收，2021年残疾人就业培训1612人，其中市级112人，参加省级单项职业技能竞赛3个项目共12人参与。存在问题及原因分析：培训和扶持经费过少，难于满足残疾人对各种技能培训的需求，促进就业进度缓慢。下一步措施：加大培训资金投入，增加培训项目，让更多残疾人学有所长，促进就业。

2.项目二超比例安排残疾人就业奖励项目绩效情况:市本级2020年超比例安排残疾人就业用人单位4个，超比例安排残疾人就业4人。存在问题及原因分析：增加经费投入，扩大奖励面，激励用人单位多安排残疾人就业。下一步的建议措施：积极与财政沟通，反馈问题，争取上级资金，增加年初预算，加大经费投入，扩大奖励面，激励用人单位多安排残疾人就业。

3.项目三残疾人宣传文体及节日慰问项目绩效情况：宣传报道提高助残社会氛围，开展助残日慰问，完成报纸宣传4版、电视宣传报道数30条、助残日慰问人数40人、组织残疾人训练参加选拔300人，参加集训80人，残疾人社会参与度得到提高。完成全国第十届残运会玉溪籍残疾人运动员奖金发放。存在问题及下一步措施：加大残疾人事业宣传经费的投入力度，建立本级残疾人宣传专项经费，用于日常宣传，制作宣传标语，开展宣传活动。

4.项目四春节走访慰问贫困残疾人项目绩效情况：根据《玉溪市人民政府残疾人工作委员会关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要通知》（玉残工委〔2017〕3号）要求。进一步倡导扶残助残，更加关心残疾人、关注残疾人事业，营造全社会助残氛围，让贫困残疾人过上一个欢乐祥和的春节，春节走访慰问50户，每户500.00元。

5.项目五残疾人康复项目绩效情况：贯彻落实残疾人康复各项政策，到2021年底，为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。存在问题及原因分析：1、康复经费不足，残疾人得不到全覆盖；2、机构水平有限，残疾人康复效果不佳。建议：1、中残联、省残联加大康复培训力度，提高定点机构人员的能力水平；2、放宽儿童年龄，确保儿童康复的连续性。

6.项目六经财政审核政府领导批准用于残疾人事业项目绩效情况：组织市级盲协、聋协、肢协、智力残疾亲友会及精神残疾亲友会5个协会开展协会活动5次，进一步增强了协会凝聚力。对新搬迁的办公室房屋老旧,漏水严重等问题进行了修缮，保障了机关正常办公。存在问题及原因分析：专门协会活动因残疾人残情障碍,不宜按要求办自助餐。下一步措施及建议：对残疾人协会活动在组织方式上允许特事特办,结合残疾人实际情况组织开展。

7.项目七下达省级彩票公益金云南省残疾人康复和托养中心建设专项资金、发改委下达玉溪市残疾人康复医院建设专项资金、市级专项彩票公益金支持社会事业项目补助资金项目绩效情况：根据第五届市人民政府第4次常务会议纪要会议认为，启动残疾人康复医院建设，不仅能有效满足全市残疾人日益增长的康复需求，同时更加完善了我市残疾人康复基础设施，对提升残疾人整体服务能力，让市民有更多获得感、幸福感具有十分重要的意义。会议决定，原则同意《玉溪市残疾人康复中心建设方案（送审稿）》，由市残联根据市政府常务会讨论情况，进一步修改完善后按程序施行。会议要求，市发展改革委、市财政局、市规划局等有关部门要高度重视，明确分工，积极协调，相互配合，统筹推进，争取残疾人康复医院进入国家“十三五”规划项目，积极争取上级资金，早日投入使用。市级平台公司要主动参与全市公益性项目建设，努力提供更多公共产品和服务。存在问题及原因分析：项目总体建设资金不到位。目前，市残疾人康复中心建设项目中央专项建设资金1,200.00万元拨付到位，市政府研究同意市级残保金每年安排800.00万元用于康复中心建设和还本付息。下一步措施及建议：及时拨付市级配套资金。

8.项目八残疾人就业服务及就业创业补助资金项目绩效情况：贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收，2021年残疾人就业培训70人。存在问题及原因分析：培训和扶持经费过少，难于满足残疾人对各种技能培训的需求，促进就业进度缓慢。下一步的建议措施：积极与财政沟通，反馈问题，争取上级资金，增加年初预算。

9.项目九2021年省级残疾人维权及信访解困项目绩效情况：加强对残疾人维权及信访残疾人群体的保障和救助，做好维权及信访困难残疾人矛盾问题化解和解困工作。残疾人涉法维权、信访案件年度办结率不低于90%，案件办结时间不超过60小时，维权及信访案件满意度不低于70%。存在问题及原因分析：信访临时救助资金不足。下一步建议及措施：积极与财政沟通，反馈问题，争取上级资金，增加年初预算，加大经费投入，扩大救助面。

10.项目十下达2021年中央专项彩票公益金支持州市级电视台手语栏目经费项目绩效情况：为了进一步加强市级电视台手语栏目建设，逐步推进主要新闻栏目加配手语解说和字幕，逐步为广大残疾人（尤其是聋人、盲人）提供无障碍环境支持，信息无障碍环境得到提升。存在问题及原因分析：资金不足。下一步建议及措施：积极与财政沟通，反馈问题，争取上级资金，增加年初预算，加大经费投入，扩大救助面。

11.项目十一备战省十二届残运会训练专项经费项目绩效情况：9月3日省残运会开幕，为做好训练与比赛的衔接，比赛开始前16天前组织训练。目前已完成教练员配备6人。已完成运动员选拔，未组织训练。存在问题及原因分析：资金不足。下一步建议及措施：积极与财政沟通，反馈问题，争取上级资金，增加年初预算，加大经费投入，扩大救助面。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、残保金：为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、 教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公经费”预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040000576201111